(八十)天津市南开区人民法院
2018年度部门决算情况说明
一、部门机构设置基本情况
天津市南开区人民法院内设13个职能处室。
二、部门决算草案编制情况
部门收入决算12818.5万元，其中：财政拨款收入9808.8万元，其他收入11.3万元，上年结转和结余2998.4万元。
部门支出决算12818.5万元，其中财政拨款支出8381.4万元，主要包括：公共安全支出7584.0万元，比上年增加1650.5万元，主要是用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出399.3万元，比上年增加399.3万元，主要是用于基本养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出398.1万元，比上年增加398.1万元，主要是用于基本医疗保险缴费和医疗补助支出。
| (八十)天津市南开区人民法院 2018年度收支决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 9,808.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | 7,595.3 | |
| 二、上级补助收入 | 三、教育支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | 399.3 | |
| 六、其他收入 | 11.3 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 398.1 |
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,820.1 | 本 年 支 出 合 计 | 8,392.7 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结余分配 | ||
| 八、上年结转和结余 | 2,998.4 | 二十一、年末结转和结余 | 4,425.8 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 2,998.4 | ||
| 其他结转和结余 | |||
| 收 入 总 计 | 12,818.5 | 支 出 总 计 | 12,818.5 |
| (八十)天津市南开区人民法院 2018年度财政拨款收支决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、本年收入 | 9,808.8 | 一、本年支出 | 8,381.4 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9,808.8 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | （二）公共安全支出 | 7,584.0 | |
| （三）教育支出 | |||
| （四）科学技术支出 | |||
| （五）文化体育与传媒支出 | |||
| （六）社会保障和就业支出 | 399.3 | ||
| （七）医疗卫生与计划生育支出 | 398.1 | ||
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）国土海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）其他支出 | |||
| 二、上年结转和结余 | 2,998.4 | 二、年末结转和结余 | 4,425.8 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,998.4 | （一）一般公共预算财政拨款 | 4,425.8 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||
| 收 入 总 计 | 12,807.2 | 支 出 总 计 | 12,807.2 |
| (八十)天津市南开区人民法院 2018年度财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 2018年 | 比上年增加 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 8,381.4 | 7,640.0 | 741.4 | 2,447.9 | 2,019.6 | 428.3 |
| 公共安全支出 | 7,584.0 | 6,890.2 | 693.8 | 1,650.5 | 1,269.8 | 380.7 |
| 法院 | 7,584.0 | 6,890.2 | 693.8 | 1,650.5 | 1,269.8 | 380.7 |
| 社会保障和就业支出 | 399.3 | 399.3 | 399.3 | 399.3 | ||
| 行政事业单位离退休 | 399.3 | 399.3 | 399.3 | 399.3 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 398.1 | 350.5 | 47.6 | 398.1 | 350.5 | 47.6 |
| 行政事业单位医疗 | 398.1 | 350.5 | 47.6 | 398.1 | 350.5 | 47.6 |
| (八十)天津市南开区人民法院2018年度财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,886.3 | 302 | 商品和服务支出 | 1,411.0 | 310 | 资本性支出 | 252.2 |
| 30101 | 基本工资 | 695.9 | 30201 | 办公费 | 141.9 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,504.4 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 146.9 | |
| 30103 | 奖金 | 1,075.9 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 101.7 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 17.1 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.3 | 30206 | 电费 | 113.9 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 35.2 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 199.3 | 30208 | 取暖费 | 21.2 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 129.9 | 30209 | 物业管理费 | 144.4 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.9 | 30211 | 差旅费 | 3.6 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,345.7 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.3 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 215.0 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 522.0 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.5 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 27.2 | 30216 | 培训费 | 2.8 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 40.9 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.6 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.5 | 30225 | 专用燃料费 | 1.4 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 276.1 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 21.3 | 30227 | 委托业务费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 65.1 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 30229 | 福利费 | 13.4 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.5 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 | 30239 | 其他交通费用 | 170.7 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 161.2 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39906 | 赠与 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 5,976.8 | 公用经费合计 | 1,663.2 | |||||