天津市南开区人民法院
项目支出绩效目标表
（2023年）
1.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2023中央绩效目标表
1.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2023中央绩效目标表
210101天津市南开区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2023中央 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 474.50 | 其中：财政 资金 | 474.50 | 其他资金 | |
用于支付办案业务经费、业务装备费以及审判辅助事务外包服务费 | ||||||
绩效目标 | 1.目标内容1：保证办案业务经费，保障审判工作顺利进行 2.目标内容2：购置业务装备，满足科技法庭使用需求，保障庭审工作顺利进行 3.目标内容3：档案扫描、运维、安保等服务购置，保障审判工作正常运转 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 打印耗材购买 | 打印耗材购买 | ≥8次 |
质量指标 | 提供合格的耗材产品 | 提供合格的耗材产品 | 100% | |
时效指标 | 按时提供所需耗材产品 | 按时提供所需耗材产品 | ≤7天 | |
成本指标 | 全年印刷耗材成本 | 全年印刷耗材成本 | ≤50万元 | |
数量指标 | 邮寄数量 | 邮寄数量 | ≥20000件 | |
质量指标 | 及时邮寄率 | 及时邮寄率 | ≥95% | |
时效指标 | 邮寄送达天数 | 邮寄送达天数 | ≤5天 | |
成本指标 | 邮寄费用 | 邮寄费用 | ≤10元 | |
成本指标 | 网络邮电费用 | 网络邮电费用 | ≤10万元 | |
数量指标 | 出差保障人数 | 出差保障人数 | ≥250人 | |
质量指标 | 出差经费保障率 | 出差经费保障率 | 100% | |
时效指标 | 出差审批及时性 | 出差审批及时性 | ≤3天 | |
成本指标 | 单次出差支出金额 | 单次出差支出金额 | ≤2000元/次 | |
数量指标 | 业务培训人数 | 业务培训人数 | ≥10人 | |
质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | |
时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% | |
成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤5000元/人 | |
数量指标 | 扫描服务人数 | 扫描服务人数 | ≥7人 | |
数量指标 | 运维服务人数 | 运维服务人数 | ≥3人 | |
数量指标 | 安保服务人数 | 安保服务人数 | ≥10人 | |
时效指标 | 扫描入档及时率 | 扫描入档及时率 | ≥90% | |
质量指标 | 扫描清晰准确程度 | 扫描清晰准确程度 | 页面清晰，完整度高 | |
时效指标 | 运维响应时间 | 运维响应时间 | ≤1天 | |
质量指标 | 安保保障服务水平 | 安保保障服务水平 | 有效保障 | |
成本指标 | 扫描服务成本 | 全年扫描服务人员费用 | ≤79万元 | |
成本指标 | 运维服务成本 | 全年运维服务费用 | ≤55万元 | |
成本指标 | 安保服务成本 | 全年安保服务人员费用 | ≤59万元 | |
数量指标 | 购买审判用设备数量 | 购买审判用设备数量 | ≥20台 | |
质量指标 | 购买设备合格率 | 购买设备合格率 | 100% | |
时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | 100% | |
成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤129.5万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作顺利进行 | 保障审判工作顺利进行 | 有力保障 |
社会效益指标 | 保障法院审判辅助工作 | 保障法院审判辅助工作 | 有力保障 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障需求满意度 | 审判部门对业务保障需求满意度 | ≥90% |
2.法院办案业务费绩效目标表
210101天津市南开区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务费 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 | |
用于为审判提供邮寄服务和审判相关设备维修维护支出 | ||||||
绩效目标 | 1.目标内容1：为审判提供邮寄服务，促进审判任务的完成，保障法院办案效率 2.目标内容2：为审判相关设备维修维护，保障审判相关设备正常运转，为审判顺利进行提供有力支持 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 邮寄数量 | 邮寄数量 | ≥16000件 |
质量指标 | 及时邮寄率 | 及时邮寄率 | ≥95% | |
时效指标 | 邮寄送达天数 | 邮寄送达天数 | ≤5天 | |
成本指标 | 邮寄费 | 邮寄费 | ≤10元 | |
数量指标 | 设备维修次数 | 设备维修次数 | ≥30次 | |
质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 95% | |
时效指标 | 维修及时响应天数 | 维修及时响应天数 | ≤3天 | |
成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤15万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障审判工作运行 | 促进审判任务完成，提升办案效率 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障满意度 | 审判部门对业务保障满意度 | ≥90% |
3.涉安全隐患维修项目绩效目标表
210101天津市南开区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 涉安全隐患维修项目 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
用于安全隐患房屋、地下车库、设备等方面维修维护 | ||||||
绩效目标 | 1.目标内容1：维修涉及安全隐患房屋、地下车库、设备等方面，保障人身安全和业务工作顺利进行 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修个数 | 维修安全隐患点位个数 | ≥1个 |
质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | 100% | |
时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | 100% | |
成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤20万 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 节省维修维护费 | 节约安全隐患项目维修维护费费用支出率 | ≥10% |
社会效益指标 | 提高单位安全性 | 提高单位安全性 | 有效提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全隐患维修受益群体满意度 | 安全隐患维修受益群体满意度 | ≥90% |
4.司法救助-2023中央绩效目标表
210101天津市南开区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 司法救助-2023中央 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 | |
用于支付司法救助资金 | ||||||
绩效目标 | 1.目标内容1：保障公民权益，促进法院依法依规行使职权 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 依法救助人数 | ≥1人 |
质量指标 | 救助资金发放到位率 | 救助资金发放到位率 | 100% | |
时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≤100% | |
成本指标 | 救助资金 | 救助资金 | ≤33万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 不断完善救助制度，保障救助对象 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 基本保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥90% |