附件1

天津市南开区人民法院2017年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

法院内设20个职能处室，下辖0个预算单位,主要职责是审判职能。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算9806.6万元，与2016年预算相比增加2195.8万元，其中财政拨款9806.6万元。

部门支出预算9806.6万元，与2016年预算相比增加2195.8万元，其中：公共安全支出8232.6万元，主要用于行政运行基本支出；公共安全支出1574.0万元，主要用于行政运行项目支出。其中：一般行政管理事务支出799.0万元，主要用于大楼维护经费等；“两庭”建设支出720.0万元，主要用于机房改造等建设；其他法院支出55.0万元，主要用于执勤执法车辆的更新。

本部门2017年安排机关运行经费预算 3280.5万元，包括办公费218.0万元、水费14.5万元、邮电费22.6万元、取暖费21.2万元、公务接待费8.7万元、工会经费20.6万元、福利费55.7万元、公务用车运行维护费33.6万元、其他交通费用165.0万元、其他商品和服务支出2370.6万元、其他资本性支出350.0万元；政府采购预算775.0万元，具体项目是775.0万元。

　　本单位2017年无政府性基金预算，不涉及相关数据，故为空表。

附件2、3、4、5、6、7、8、10请点下面链接

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