| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 差旅费 | |||||||||
| 项目类型 | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 10 | 10 | 100.00% | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | — | — | 100.00% | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
| 在差旅费经费预算范围内，合理安排支出，保证审判业务的公务出行需求 | 差旅费经费全额合规支出，为审判业务的公务出行提供了经费保障，促进了审判业务的顺利进行 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障异地办案数 | 100件 | 71件 | 10 | 7 | 单次出差支出较大，控制成本 | |||
| 出差审批人数≥2 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 出差人数≤3 | 100% | 96% | 5 | 4 | 案件难度较大，需要出差人数多 | |||||
| 质量指标 | 按人员级别住宿 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 合规支出报销比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 公务出行天数≤3 | 100% | 95.77% | 5 | 4 | 需要办理事务较多，需要时间长 | ||||
| 出差结束报销时长≤7 | 100% | 65% | 5 | 3 | 因工作安排，报销拖延时间较长 | |||||
| 成本指标 | 单次出差支出≤5000 | 100% | 72% | 10 | 7 | 出差行程长，距离远，支出金额大 | ||||
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | |||||||||
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| 社会效益指标 | 结案率 | 100% | 93.58% | 10 | 9 | 以前年度结存案件数较多 | ||||
| 一审裁判息诉率 | ≥90.79% | 91.25% | 10 | 10 | ||||||
| 一审发改率 | ≤0.97% | 0.83% | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
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| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 出差人员投诉人次 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
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| 总分 | 100 | 89 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 张锦璐 | 会计 | 天津市南开区人民法院 办公室 | ||||||||
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| 市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||
