天津市南开区人民法院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市南开区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市南开区人民法院内设  13 个职能处室；下辖 0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 8438.4 万元，与2020年预算相比减少 1431.2万元。其中，本年收入合计 8438.4 万元，与2020年预算相比减少681.2万元，包括一般公共预算拨款收入 8438.4 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余  0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 8438.4 万元，与2020年预算相比增加减少1431.2    万元，其中：

公共安全支出7631.6万元，主要用于 办案业务费、业务装备费等项目支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出 500.4 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 306.4万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 2061.1 万元，包括办公费 100.0 万元、印刷费 20.0 万元、咨询费1.5万元、手续费0.1万元、水费20.0万元、电费140.0万元、邮电费90.0万元、取暖费22.0万元、物业管理费260.0万元、差旅费50.0万元、因公出国（境）费用5.0万元、维修（护）费150.0万元、租赁费7.0万元、培训费25.0万元、公务接待费0.7万元、专用燃料费2.5万元、劳务费496.0万元、工会经费42.2万元、福利费45.0万元、交通费213.8万元，其中：公务用车运行维护费13.8万元、公用经费其他370.3万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 991.5 万元，其中：政府采购货物支出 219.5 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出772万元。主要项目是：执法执勤用车购置 80 万元，办公用纸25万元，法院业务装备 100 万元，其他资本性支出  14.5 万元，保安服务  76 万元，华宇运维服务  60 万元，食堂服务 65 万元，物业管理服务 260 万元，EMS邮寄 160 万元，电子档案扫描 65万元，集约化送达服务 86 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  17  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 6 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额433万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

附件9

天津市南开区人民法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 99.5 万元，与2020年预算相比增加 79.7 万元，主要原因是 2021年公务用车购置费为80万元 。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  5  万元，与2020年预算相比增加 0.5 万元，主要原因是 出国费用增加  。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 93.8 万元，其中公务用车运行费 13.8 万元，与2020年预算相比减少 0.8 万元，主要原因是  厉行节约 ；公务用车购置费 80 万元，与2020年预算相比增加 80 万元，主要原因是有三辆执法执勤用车使用年限超过十年需报废并更新。

三、2021年公务接待费预算 0.7 万元，与2020年预算相比增加 0 万元，主要原因是 接待人数及规模大体一致，无变动 。

附件10
天津市南开区人民法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
					单位：万元
“三公”经费合  计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小  计	公务用车购置费	公务用车运行费
99.5	5.0	93.8	80.0	13.8	0.7