| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 聘用制书记员经费 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 是否为疫情防控资金项目 | 是 √ 否 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 532.5 | 283.7 | 283.7 | 10 | 10 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | — | — | ||||||||
| 市级资金 | 532.5 | 283.7 | 283.7 | — | — | |||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 保障聘用制书记员经费支出，促进聘用制书记员做好本职工作，辅助审判员、执行法官完成审判执行任务，提高审判效率和质量。 | 聘用制书记员经费全额合理合规支出，为辅助审判业务人员提供了经费保障，较好地完成了本职工作，提高了审判效率和质量，促进了审判业务的顺利进行。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障聘用制书记员人数 | 52 | 40 | 10 | 7 | 离职人员较多，加强人员管理 | |||
| 案件结案数 | 24000 | 23992 | 5 | 4 | 案件难度大，复杂程度高 | |||||
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| 质量指标 | 结案率 | 95% | 91.07% | 5 | 4 | 案件难度大，复杂程度高 | ||||
| 一审发改率 | ≤0.10% | 0.90% | 5 | 5 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 案件平均审执天数 | ≤45 | 48.5 | 5 | 4 | 案件数量大，加强时间管理 | ||||
| 资金使用效率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
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| 成本指标 | 每人每月经费保障金额 | 5871元 | 5871元 | 10 | 10 | |||||
| 不超预算支出 | ≤预算数 | 未超支 | 5 | 5 | ||||||
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| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
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| 社会效益指标 | 裁判文书公开率 | 100% | 99.87% | 10 | 9 | 裁判文书有涉密情况 | ||||
| 一审裁判息诉率 | 95% | 90.56% | 10 | 9 | 案件复杂，有上诉情况 | |||||
| 案件调撤率 | 50% | 46.26% | 10 | 9 | 调解难度大 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
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| 可持续影响指标 | ||||||||||
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| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 审判人员对聘用制书记员满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 人员稳定性较差，加强人事管理 | |||
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| 总分 | 100 | 90 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 张锦璐 | 干部 | 天津市南开区人民法院 办公室 | ||||||||
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| 市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||