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天津市南开区人民法院2022年部门预算
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  发布时间:2022-03-23 10:32:50 打印 字号: | |

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第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津市南开区人民法院作为国家审判机关,依法独立行使审判权,审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是:

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请,对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市南开区人民法院内设  13  个职能部门;下辖  0   个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市南开区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7970.0万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入   0  万元、事业收入   0 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  万元、上年结转结余   0 万元;支出包括:一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  7171.3  万元、社会保障和就业支出522.6万元、卫生健康支出276.1万元。天津市南开区人民法院2022年收支总预算  7970.0  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民法院2022年部门预算收入  7970.0  万元,与2021年预算相比减少  468.4  万元,主要原因是 厉行节约,真过紧日子,缩减开支 。其中:上年结转结余   0 万元,占 0   %;一般公共预算 7970.0 万元,占 100   %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金 0   万元,占  0  %;事业收入   0 万元,占   0 %;事业单位经营收入  0  万元,占 0   %;上级补助收入万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占   0 %;其他收入  0  万元,占  0  %

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民法院2022年支出预算7970.0 万元,与2021年预算相比减少    468.4  万元,主要原因是  厉行节约,真过紧日子,缩减开支  。其中:基本支出  7441.5  万元,占  93.37  %;项目支出  528.5  万元,占 6.63   %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占 0   %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民法院2022年财政拨款收入预算  7970.0   万元,与2021年预算相比减少   468.4 万元,主要原因是厉行节约,真过紧日子,缩减开支  。收入包括:一般公共预算拨款收入  7970.0  万元、政府性基金预算拨款收入万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  7970.0   万元,与2021年预算相比减少   468.4   万元,主要原因是 厉行节约,真过紧日子,缩减开支  。支出包括:一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  7171.3  万元、社会保障和就业支出522.6万元、卫生健康支出276.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民法院2022年一般公共预算支出  7970.0 万元,与2021年预算相比减少   468.4 万元,主要原因是厉行节约,真过紧日子,缩减开支 

(二)具体情况。

1、 “公共安全支出”  7171.3  万元,与2021年预算相比减少 460.3 万元,主要原因是 厉行节约,缩减开支 ,其中:

“法院” 7171.3 万元,包括:“行政运行” 6642.8 万元,主要用于 日常人员经费和公用经费 ;“案件审判” 528.5 万元,主要用于法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务  

2、“社会保障和就业支出”  522.6 万元,与2021年预算相比增加 22.2 万元,主要原因是 工作人员人数增加 ,其中:

“行政事业单位养老支出” 522.6 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 348.4 万元,主要用于 养老保险缴费 ;“机关事业单位职业年金缴费支出” 174.2 万元,主要用于职业年金缴费  

3、“卫生健康支出”  276.1 万元,与2021年预算相比减少 30.3 万元,主要原因是 公务员医疗补助缴费比例下降 ,其中:

“行政事业单位医疗” 276.1 万元,包括:“行政单位医疗” 232.6 万元,主要用于 医疗保险和生育保险缴费 ;“公务员医疗补助” 43.5 万元,主要用于公务员医疗补助缴费  

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民法院一般公共预算基本支出  7441.5  万元,与2021年预算相比减少  563.9  万元,主要原因是 厉行节约,缩减开支 。其中:

人员经费  6300.8  万元,主要包括:工资福利支出6211.0万元;对个人和家庭的补助89.8万元;

公用经费  1140.7  万元,主要包括:商品和服务支出1136.7万元;资本性支出  4.0  万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排  20.4  万元,与2021年预算相比减少  79.1  万元,主要原因是  2022年无公务用车购置费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算  0   万元,与2021年预算相比减少  5  万元,主要原因是 受疫情影响,无出国安排

二、2022年公务用车购置及运行费预算  20.2  万元,其中公务用车运行费   20.2 万元,与2021年预算相比增加  6.4  万元,主要原因是  案件量增加,公车出行增加;公务用车购置费  0  万元,与2021年预算相比减少  80  万元,主要原因是 2022年无公务用车购置计划

三、2022年公务接待费预算  0.2  万元,与2021年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是 受疫情影响,接待人数及规模缩减

 

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民法院政府性基金预算支出  0  万元,与2021年预算相比增加0 元,主要原因是 2022年未安排政府性基金预算支出

(二)   具体情况。

 2022年天津市南开区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民法院国有资本经营预算支出  0  万元,与2021年预算相比增加  0  元,主要原因是2022年未安排国有资本经营预算支出

(二)   具体情况。

2022年天津市南开区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年的机关运行经费预算  1140.7  万元,包括办公费 60.0 万元、印刷费 6.0 万元、咨询费0.2万元、手续费0.9万元、水费18.0万元、电费74.0万元、邮电费17.0万元、取暖费21.2万元、物业管理费175.0万元、维修(护)费12.5万元、租赁费6.6万元、公务接待费0.2万元、专用燃料费2.2万元、劳务费290.0万元、工会经费46.0万元、福利费38.0万元、交通费239.2万元,其中:公务用车运行维护费20.2万元、公用经费其他133.7万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算  471.0  万元,其中:政府采购货物支出 38.0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  433.0  万元。主要项目是:2022年部门预算运转类公用经费项目  269.0  万元,法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-中央  202.0  万元

(三)国有资产占用情况。

截至20217月底,本部门各单位共有车辆  17   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 17   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车  0辆,其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备  6  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算金额528.5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明   

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。



附表1


部门收支总体情况表



单位:万元
收               入 支               出
项         目预算数项         目预算数
一、一般公共预算拨款收入7,970.0一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全支出7,171.3
三、国有资本经营预算算拨款收入
三、教育支出
四、财政专户管理资金收入
四、科学技术支出
五、事业收入
五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业单位经营收入
六、社会保障和就业支出522.6
七、上级补助收入
七、卫生健康支出276.1
八、附属单位上缴收入
八、节能环保支出
九、其他收入
九、城乡社区支出


十、农林水支出


十一、交通运输支出


十二、资源勘探工业信息等支出


十三、商业服务业等支出


十四、金融支出


十五、援助其他地区支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、债务付息支出


二十二、国有资本经营预算支出
本  年    收  入  合  计7,970.0 本    年  支  出    合  计7,970.0
上年结转结余
年终结转结余
收     入       总      计7,970.0支    出      总    计7,970.0
注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。



附表2

















部门收入总体情况表





































单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
210天津市南开区人民法院7,970.07,970.07,970.0













210101天津市南开区人民法院7,970.07,970.07,970.0






































































合计7,970.07,970.07,970.0















附表3
部门支出总体情况表







单位:万元
科目编码科目名称合 计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
204公共安全支出7,171.36,642.8528.5


  20405  法院7,171.36,642.8528.5


    2040501    行政运行6,642.86,642.8



    2040504    案件审判528.5
528.5


208社会保障和就业支出522.6522.6



  20805  行政事业单位养老支出522.6522.6



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出348.4348.4



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出174.2174.2



210卫生健康支出276.1276.1



  21011  行政事业单位医疗276.1276.1



    2101101    行政单位医疗232.6232.6



    2101103    公务员医疗补助43.543.5




合   计7,970.07,441.5528.5


注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

 


附表4
财政拨款收支总体情况表



单位:万元
收               入 支               出
项         目预算数项         目预算数
一、本年收入7,970.0一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款7,970.0二、公共安全支出7,171.3
(二)政府性基金预算拨款
三、教育支出
(三)国有资本经营预算拨款
四、科学技术支出
二、上年财政结转结余
五、文化旅游体育与传媒支出
(一)一般公共预算拨款
六、社会保障和就业支出522.6
(二)政府性基金预算拨款
七、卫生健康支出276.1
(三)国有资本经营预算拨款
八、节能环保支出


九、城乡社区支出


十、农林水支出


十一、交通运输支出


十二、资源勘探工业信息等支出


十三、商业服务业等支出


十四、金融支出


十五、援助其他地区支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、债务付息支出


二十二、国有资本经营预算支出






二、年终结转结余




收     入       总      计7,970.0支    出      总    计7,970.0



附表5





一般公共预算支出情况表






单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出

项目支出
合   计人员经费公用经费
204公共安全支出7,171.36,642.85,502.11,140.7528.5
  20405  法院7,171.36,642.85,502.11,140.7528.5
    2040501    行政运行6,642.86,642.85,502.11,140.7
    2040504    案件审判528.5


528.5
208社会保障和就业支出522.6522.6522.6

  20805  行政事业单位养老支出522.6522.6522.6

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出348.4348.4348.4

    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出174.2174.2174.2

210卫生健康支出276.1276.1276.1

  21011  行政事业单位医疗276.1276.1276.1

    2101101    行政单位医疗232.6232.6232.6

    2101103    公务员医疗补助43.543.543.5


合   计7,970.07,441.56,300.81,140.7528.5
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。



附表6



一般公共预算基本支出情况表




单位:万元
部门预算支出经济分类本年一般公共预算基本支出

科目编码科目名称合   计人员经费公用经费
301工资福利支出6,211.06,211.0
  30101  基本工资1,028.01,028.0
  30102  津贴补贴1,837.01,837.0
  30103  奖金90.090.0
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费348.4348.4
  30109  职业年金缴费174.2174.2
  30110  职工基本医疗保险缴费228.6228.6
  30111  公务员医疗补助缴费43.543.5
  30112  其他社会保障缴费47.047.0
  30113  住房公积金1,700.01,700.0
  30199  其他工资福利支出714.3714.3
302商品和服务支出1,136.7
1,136.7
  30201  办公费60.0
60.0
  30202  印刷费6.0
6.0
  30203  咨询费0.2
0.2
  30204  手续费0.9
0.9
  30205  水费18.0
18.0
  30206  电费74.0
74.0
  30207  邮电费17.0
17.0
  30208  取暖费21.2
21.2
  30209  物业管理费175.0
175.0
  30213  维修(护)费12.5
12.5
  30214  租赁费6.6
6.6
  30217  公务接待费0.2
0.2
  30225  专用燃料费2.2
2.2
  30226  劳务费290.0
290.0
  30228  工会经费46.0
46.0
  30229  福利费38.0
38.0
  30231  公务用车运行维护费20.2
20.2
  30239  其他交通费用219.0
219.0
  30299  其他商品和服务支出129.7
129.7
303对个人和家庭的补助89.889.8
  30301  离休费29.029.0
  30302  退休费56.056.0
  30305  生活补助0.80.8
  30307  医疗费补助4.04.0
310资本性支出4.0
4.0
  31002  办公设备购置4.0
4.0

合计7,441.56,300.81,140.7
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。



附表7




一般公共预算“三公”经费支出情况表











单位:万元
“三公”经费合  计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小  计公务用车购置费公务用车运行费
20.4020.2020.20.2



附表8



政府性基金预算支出情况表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出

合   计基本支出项目支出


















































注:本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表



附表9



国有资本经营预算支出情况表




单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营基金预算支出

合   计基本支出项目支出


















































注:本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表



附表10










项目支出表

单位:万元
类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户
    管理资金
单位资金
一般公共
    预算
政府性基金
    预算
国有资本
    经营预算
一般公共
    预算
政府性基金
    预算
国有资本
    经营预算
特定目标类法院办案业务费天津市南开区人民法院72.572.5






特定目标类法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-中央天津市南开区人民法院456456






















































合计

528.5528.5







 

 
来源:综合办公室
责任编辑:翟琛圳

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