当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
2021年度项目支出绩效自评表
分享到:
作者:综合办公室  发布时间:2022-08-30 11:02:38 打印 字号: | |
项目支出绩效自评表 
(2021年度)
项目名称法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费(办案业务、集约送达、扫描等外包服务   中央)
主管预算部门天津市南开区人民法院项目实施单位天津市南开区人民法院
年度总体目标年初预期目标年度实际完成情况
通过集约化送达,提高送达效率,保障审判工作对执法执勤用车的使用需求,扫描归档卷宗,上传至电子档案系统,实现网上借阅功能,为审判工作提供邮寄服务较好地完成了审判文书等文件的邮寄、集约化送达和电子档案扫描工作等外包服务,有效保障审判工作对执法执勤的用车需求,有力保障审判执行工作的顺利进行
项目资金
    (万元)
    (10分)

年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及改进措施
年度资金总额353382.01382.011010100%
其中:中央补助353371371100%
      市级资金000-
      其他资金011.0111.01100%
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标
    (50分)
数量指标集约送达数量≥1.8万份3.4万份55
EMS邮寄数量≥3万份79492件55
档案扫描页数≥240万页403万页55
质量指标经费保障率100%100%1010
时效指标邮寄送达天数≤5天3天1010
成本指标每份邮寄费用≤40元22.5元55
每辆车每月租赁费≤7000元7000元55
每页档案扫描成本≤0.3元0.3元55
效益指标
    (30分)
经济效益指标





……




社会效益指标促进审判工作完成保障完成圆满完成全年审判辅助任务,有效保障审判执行工作运转3030
……




生态效益指标





……




可持续影响指标





……




满意度指标
    (10分)
服务对象
    满意度指标
干警对服务满意度≥90%95%1010
……




总分100100



项目支出绩效自评表 
(2021年度)
项目名称法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费(执法执勤用车购置   中央)
主管预算部门天津市南开区人民法院项目实施单位天津市南开区人民法院
年度总体目标年初预期目标年度实际完成情况
更换三辆执法执勤用车,保障审判业务用车完成了三辆执法执勤用车的更换,为审判执行业务持续用车提供有力保障
项目资金
    (万元)
    (10分)

年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及改进措施
年度资金总额808067.88108.585%新购置车辆经过政府采购三方比价,最终成交采购价比预期低。今后的采购工作中,前期预算对市场价格进行深度调研,争取预算与实际价格更趋接近。
其中:中央补助808067.8885%
      市级资金000-
      其他资金000-
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标
    (50分)
数量指标车辆购买数量331010
质量指标经费保障率100%100%1010
时效指标车辆使用年限≥8年≥8年1515
成本指标支出金额≤80万63.72万1514新购置车辆经过政府采购三方比价,最终成交采购价比预期低。
效益指标
    (30分)
经济效益指标





……




社会效益指标促进审判业务完成保障审判用车新购置车辆油耗量低,性能良好,干警使用率高,有效保障审判运转3030
……




生态效益指标





……




可持续影响指标





……




满意度指标
    (10分)
服务对象
    满意度指标
干警对购入车辆使用满意度100%100%1010
……




总分10097.5



项目支出绩效自评表 
(2021年度)
项目名称抚恤金
主管预算部门天津市南开区人民法院项目实施单位天津市南开区人民法院
年度总体目标年初预期目标年度实际完成情况
对遗属发放抚恤金,给予生活上的帮助,提供生活上的保障抚恤金资金到位发放及时,为遗属提供了有效的生活保障
项目资金
    (万元)
    (10分)

年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及改进措施
年度资金总额016.8316.831010100%
其中:中央补助000
      市级资金016.8316.831010100%
      其他资金000
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标
    (50分)
数量指标发放人数=1人1人1010
质量指标资金发放合格率=100%100%1515
时效指标资金发放及时率=100%100%1515
成本指标发放补助资金数额=168308元168308元1010
效益指标
    (30分)
经济效益指标





……




社会效益指标改善补助对象生活改善为遗属提供了生活保障,有效改善生活质量3030
……




生态效益指标





……




可持续影响指标





……




满意度指标
    (10分)
服务对象
    满意度指标
补助对象满意度=100%100%1010
……




总分100100


 
责任编辑:综合办公室

友情链接:

新华网

人民网

光明网

中国法院网

人民法院报

天津法院网

天津法院诉讼服务网

天津庭审公开网