| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（办案业务、集约送达、扫描等外包服务 中央） | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 通过集约化送达，提高送达效率，保障审判工作对执法执勤用车的使用需求，扫描归档卷宗，上传至电子档案系统，实现网上借阅功能，为审判工作提供邮寄服务 | 较好地完成了审判文书等文件的邮寄、集约化送达和电子档案扫描工作等外包服务，有效保障审判工作对执法执勤的用车需求，有力保障审判执行工作的顺利进行 | |||||||||
| 项目资金 （万元） （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 353 | 382.01 | 382.01 | 10 | 10 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 353 | 371 | 371 | — | — | 100% | ||||
| 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | - | ||||
| 其他资金 | 0 | 11.01 | 11.01 | — | — | 100% | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 集约送达数量 | ≥1.8万份 | 3.4万份 | 5 | 5 | ||||
| EMS邮寄数量 | ≥3万份 | 79492件 | 5 | 5 | ||||||
| 档案扫描页数 | ≥240万页 | 403万页 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 邮寄送达天数 | ≤5天 | 3天 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 每份邮寄费用 | ≤40元 | 22.5元 | 5 | 5 | |||||
| 每辆车每月租赁费 | ≤7000元 | 7000元 | 5 | 5 | ||||||
| 每页档案扫描成本 | ≤0.3元 | 0.3元 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益指标 | 促进审判工作完成 | 保障完成 | 圆满完成全年审判辅助任务，有效保障审判执行工作运转 | 30 | 30 | |||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 干警对服务满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（执法执勤用车购置 中央） | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 更换三辆执法执勤用车，保障审判业务用车 | 完成了三辆执法执勤用车的更换，为审判执行业务持续用车提供有力保障 | |||||||||
| 项目资金 （万元） （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 67.88 | 10 | 8.5 | 85% | 新购置车辆经过政府采购三方比价，最终成交采购价比预期低。今后的采购工作中，前期预算对市场价格进行深度调研，争取预算与实际价格更趋接近。 | |||
| 其中：中央补助 | 80 | 80 | 67.88 | — | — | 85% | ||||
| 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | - | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | - | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 车辆购买数量 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 车辆使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 支出金额 | ≤80万 | 63.72万 | 15 | 14 | 新购置车辆经过政府采购三方比价，最终成交采购价比预期低。 | ||||
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益指标 | 促进审判业务完成 | 保障审判用车 | 新购置车辆油耗量低，性能良好，干警使用率高，有效保障审判运转 | 30 | 30 | |||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 干警对购入车辆使用满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 97.5 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 抚恤金 | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 对遗属发放抚恤金，给予生活上的帮助，提供生活上的保障 | 抚恤金资金到位发放及时，为遗属提供了有效的生活保障 | |||||||||
| 项目资金 （万元） （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 0 | 16.83 | 16.83 | 10 | 10 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 市级资金 | 0 | 16.83 | 16.83 | 10 | 10 | 100% | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金发放合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | =168308元 | 168308元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善 | 为遗属提供了生活保障，有效改善生活质量 | 30 | 30 | |||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||