| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 法院办案业务费 | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 目标1:目标内容1：为审判提供邮寄服务，促进审判任务的完成，保障法院办案效率 | 圆满完成审判执行工作中邮寄送达工作任务，促进了审判执行的办案效率，有力保障了审判执行工作的顺利进行 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 10 | 10.00 | 100.00 | ||||
| 其中：中央补助 | — | — | — | |||||||
| 市级资金 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 邮寄数量 | ≥20000件 | 47343件 | 10 | 10 | 调整邮寄方式，压减邮寄单位成本，全力保障审判执行工作邮寄送达需求 | |||
| 质量指标 | 及时邮寄率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 邮寄送达天数 | ≤5天 | 3天 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 邮寄费用 | ≤40元 | 15.2元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进审判任务完成 | 促进审判任务完成，提升办案效率 | 促进审判执行工作效率提高，有力保障审判执行工作顺利进行 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审判部门对业务保障满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 高院拨维修费 | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 目标1：维修维护审判工作用房屋，保障干警工作环境安全 | 圆满完成房屋维修维护，解决了审判房屋漏雨漏水、墙皮脱落、高空坠物等安全问题，有力保障了干警工作环境的安全 | |||||||||
| 项目资金 （万元） （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 其他资金 | 5 | 5 | 5 | — | — | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修房屋个数 | ≧1个 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 维修维护成本 | ≦5万元 | 5万元 | 20 | 20 | |||||
| 社会效益指标 | 审判执行工作正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 工作环境安全保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 干警满意度 | ≧90% | 95% | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 政法系统人民满意的政府干警奖励 | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市南开区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市南开区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 目标1：奖励优秀干警，完善法院奖励机制，促进为人民服务工作环境 | 政法系统人民满意的政府干警奖励发放到位及时，激励调动了干警服务人民、争优评先的工作积极性，为法院维护公平公正营造了良好环境 | |||||||||
| 项目资金 （万元） （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 其他资金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | — | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人民满意的政府干警奖励人数 | ≧1人 | 1人 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 奖励发放到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 奖励发放金额 | ≦3000元 | 3000元 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 促进法院工作顺利开展完成率 | ≧90% | 100% | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被奖励干警满意度 | =100% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||